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视线 | 德尔玛IPO获批将于深交所创业板上市

宜家居家装网
2023-04-03 16:25

3月22日，广东德尔玛科技股份有限公司(以下简称：“德尔玛”)深交所创业板IPO注册获证监会同意，预期德尔玛不久将将刊登招股资料，启动股票发行工作。

德尔玛IPO注册申请获证监会批准

此次德尔玛IPO公开发行股票数量不超过9,231.25万股，占发行后已发行股份总数比例不低于10%，募集资金约14.64亿元，主要用于智能家电制造基地项目、研发品控中心建设项目和信息化建设项目。

德尔玛集团创立于2011年，致力于成为深受全球十亿用户喜爱的创新产品公司。截止2020年末，企业员工数量超2000人。公司总部位于广东顺德，在北京、上海、香港、捷克、德国、英国、俄罗斯等国家和地区设有分支机构。公司现拥有小家电、水健康、卫浴三大事业部，主营生活小家电、厨房小家电、个护美容小家电、按摩仪器、水健康家电、智能卫浴等品类产品。

德尔玛旗下品牌包括“德尔玛”、“飞利浦”【根据《飞利浦商标许可协议》，皇家飞利浦许可公司方在许可期限内、特定地域及特定品类上使用飞利浦商标】、“薇新”等，主要产品类型包括家居环境类、水健康类、个护健康类以及生活卫浴类。

德尔玛以“用产品改善生活细节，让用户提高生活品质”为使命，以“多品牌、多品类、全球化”为发展战略，以消费者需求为导向进行创新产品的定义和开发，打造符合新消费需求的创新家电产品。公司建立了成熟的品牌矩阵，通过不同品牌覆盖不同品类产品，切入不同的消费场景。

其中，“德尔玛”品牌主要覆盖吸尘清洁类、加湿环境类以及家居厨房类等家居环境类产品，“飞利浦”品牌主要覆盖水健康类及个护健康类等产品，“薇新”品牌主要覆盖个护健康类等产品，此外，生活卫浴类产品主要通过“华帝”品牌授权开展。

德尔玛主营业务收入按产品类别分类的结构如下

专精特新“小巨人”年收30亿

2021年德尔玛营收约30亿元人民币

招股书显示，德尔玛2019年、2020年、2021年营收分别约为15.17亿元、22.28亿元、30.38亿元；归母净利润约分别约为1.06亿元、1.7亿元、1.72亿元；扣非后净利分别约为1.07亿元、1.66亿元、1.56亿元。综合毛利率分别为36.33%、32.27%、29.19%。德尔玛2022年一季度营收约6.27亿，较上年同期的5.5亿元增长13.95%；净利为1824万元，较上年同期的1357万元增长34.39%。

目前，德尔玛积累形成了多项核心技术，取得了多项科技创新成果，并获评专精特新“小巨人”企业、高新技术企业等称号，通过线上销售模式直面消费者来洞察消费者需求和痛点，同时紧密依托互联网产业，从研发到流通全面数字化接入互联网，此外，公司牢牢把握电商新业态，在发展过程中积极地将内容创意、交互创新应用于营销活动中，以触达不同圈层的消费群体，建立起更有效的消费者连接。

小米、欧派现身股东名单

德尔玛股东名单

截至本招股说明书签署之日，公司实际控制人蔡铁强通过飞鱼电器、佛山鱼聚和珠海鱼池间接控制公司44.61%的股份，其一致行动人蔡演强（蔡演强系蔡铁强之兄弟）直接持有公司8.65%的股份。本次发行后实际控制人及其一致行动人仍将合计控制公司42.61%的股份（按发行9,231.25万股计算）。

此外，在德尔玛的主要股东名单内，还出现了两大泛家居企业的身影，它们分别是发行人股东的天津金米与梅州欧派，各自分别持股2.37%、1.90%。

截至德尔玛招书签署之日，德尔玛股东天津金米（占本次发行前发行人股份的2.37%）的间接股东中包括小米集团。德尔玛与小米合作开展米家ODM业务，由德尔玛负责产品开发、物料采购及成品生产，并以协议价格销售给小米，由小米负责渠道销售。

2019年度、2020年度、2021年度2022年1-6月，公司通过米家ODM业务实现的销售收入快速增长，收入金额分别为7,182.15万元、27,113.33万元、64,394.59万元和21,985.83万元，占当期主营业务收入比例分别为4.74%、12.19%、21.23%和14.52%。

此外，由于米家品牌产品定位于性价比，且主要采用利润分成模式，米家ODM业务毛利率低于公司自有/授权品牌产品毛利率，2019年度、2020年度（剔除运杂费影响后）、2021年度（剔除运杂费影响后）和2022年上半年（剔除运杂费影响后），米家ODM业务毛利率分别为27.53%、19.18%、12.57%和8.79%。